陈伯熊
TQM质量职能要素分配表
标准 条文 编号 |
TQM 体系要素 |
企业决策层职责 |
管 理 层 职 责 |
执行层职责 | ||||||||||
总 经 理 |
副 总 经 理 |
足 浴 部 经 理 |
KTV 部 经 理 |
行 政 部 经 理 |
财 务 部 经 理 |
A区 |
B区 |
C区 |
D区 |
E区 |
F区 | |||
4.1 |
管理职责 |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ | |
4.2 |
质量体系 |
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△ |
△ |
△ |
● |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ | |
4.3 |
合同评审 |
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4.4 |
设计控制 |
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△ |
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4.5 |
文件和 资料 控制 |
质量体系文件 |
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△ |
△ |
● |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
设计文件 |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ | ||
工艺文件 |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ | ||
4.6 |
采 购 |
经营原材料 |
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△ |
● |
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设备设施用品 |
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其他 |
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4.7 |
顾客提供产品控制 |
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● |
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4.8 |
产品标识/可追溯性 |
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△ |
△ |
△ |
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4.9 |
过程控制 |
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● |
● |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ | |
4.10 |
检验和试验 |
● |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ | |
4.11 |
检验、测量和试验设备的控制 |
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△ |
△ |
△ |
● |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ | |
4.12 |
检验和试验状态 |
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4.13 |
不合格品的控制 |
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4.14 |
纠正和预防措施 |
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4.15 |
搬运、贮存、包装防护和交付 |
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4.16 |
质量记录的控制 |
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4.17 |
内部质量审核 |
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4.18 |
培 训 |
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4.19 |
服 务 |
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4.20 |
统计技术 |
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